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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004500
Monto de la Factura
₲ 22.600.000
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.492.189
IVA
₲ 2.054.545
Retención DNCP
₲ 80.538
Retención IVA
₲ 616.364
Retención Renta
₲ 410.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
38/14
Código de Contratación (CC)
CO-23014-14-101741
Monto Contrato
₲ 22.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.492.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274599
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo