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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0081046
Nro. de Timbrado
13325775
Monto de la Factura
₲ 199.080.000
Nro. de Orden de Pago
3381
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.518.881
IVA
₲ 18.098.182
Retención DNCP
₲ 702.209
Retención IVA
₲ 5.429.455
Retención Renta
₲ 5.429.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-177633
Monto Contrato
₲ 199.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.518.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill