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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 6.985.850
Nro. de Orden de Pago
2510
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.580.163
IVA
₲ 635.077
Retención DNCP
₲ 24.641
Retención IVA
₲ 190.523
Retención Renta
₲ 190.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-176805
Monto Contrato
₲ 6.985.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.985.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.580.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill