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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030696
Nro. de Timbrado
13455591
Monto de la Factura
₲ 560.000.000
Nro. de Orden de Pago
2094
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.479.272
IVA
₲ 50.909.091
Retención DNCP
₲ 1.975.272
Retención IVA
₲ 15.272.728
Retención Renta
₲ 15.272.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-175609
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.479.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366379
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill