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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 358.303.440
Nro. de Orden de Pago
1760
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.000.518
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.302.922
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO ANDRES FARIÑA
RUC
2979720-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-83889
Monto Contrato
₲ 597.172.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.172.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.000.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263903
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu