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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-75730
Monto Contrato
₲ 629.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.308.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254051
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION BLOQUE UNIVERSITARIO UNICAN
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu