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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 174.088.000
Nro. de Orden de Pago
1758
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.454.952
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 633.048
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GENARO ANDRES FARIÑA
RUC
2979720-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-82531
Monto Contrato
₲ 623.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.212.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263901
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu