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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 249.392.000
Nro. de Orden de Pago
1720
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.485.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 906.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO ANDRES FARIÑA
RUC
2979720-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-82531
Monto Contrato
₲ 623.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.212.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263901
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu