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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00006017
Monto de la Factura
₲ 590.992.000
Nro. de Orden de Pago
1755
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.033.035
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 562.165
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-76141
Monto Contrato
₲ 590.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254072
Nombre de la Licitación
INFRAESTRUCTURA EDILICIA ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu