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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 202.431.700
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.695.585
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 736.115
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-75750
Monto Contrato
₲ 629.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.911.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.061.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254048
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO - CURUGUATY
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu