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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002167
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.109
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-201659
Monto Contrato
₲ 135.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.474.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.606.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu