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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003356
Nro. de Timbrado
15758162
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
19283
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.449.210
IVA
₲ 140.000
Retención DNCP
₲ 5.432
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
₲ 42.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202367
Monto Contrato
₲ 69.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.828.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.130.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393066
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia