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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058548/49/50/51
Nro. de Timbrado
14878751
Monto de la Factura
₲ 16.902.000
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.920.455
IVA
₲ 1.536.546
Retención DNCP
₲ 59.618
Retención IVA
₲ 460.964
Retención Renta
₲ 460.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197328
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.681.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.530.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central