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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002356
Nro. de Timbrado
15331563
Monto de la Factura
₲ 93.360
Nro. de Orden de Pago
10920
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.916
IVA
₲ 4.446
Retención DNCP
₲ 356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202984
Monto Contrato
₲ 37.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.167.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.122.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393066
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia