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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002654
Nro. de Timbrado
16079643
Monto de la Factura
₲ 809.400
Nro. de Orden de Pago
16310
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.983
IVA
₲ 38.543
Retención DNCP
₲ 3.083
Retención IVA
₲ 11.563
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202984
Monto Contrato
₲ 37.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.167.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.122.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393066
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia