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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0004493
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
14897
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.718.000
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.145
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-209099
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.422.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.480.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BEBEDEROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia