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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001451
Nro. de Timbrado
15228846
Monto de la Factura
₲ 36.046.733
Nro. de Orden de Pago
938
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.921.614
IVA
₲ 3.276.976
Retención DNCP
₲ 127.147
Retención IVA
₲ 983.093
Retención Renta
₲ 983.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-208247
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.160.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.142.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402207
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central