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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002549
Nro. de Timbrado
16275402
Monto de la Factura
₲ 54.881.800
Nro. de Orden de Pago
9182
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.149.838
IVA
₲ 4.989.255
Retención DNCP
₲ 191.587
Retención IVA
₲ 1.496.777
Retención Renta
₲ 1.995.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-208493
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.681.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.340.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393080
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia