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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013588
Monto de la Factura
₲ 97.800.000
Nro. de Orden de Pago
64732
Fecha de Orden de Pago
03-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.120.487
IVA
₲ 8.890.909
Retención DNCP
₲ 344.967
Retención IVA
₲ 2.667.273
Retención Renta
₲ 2.667.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-211858
Monto Contrato
₲ 865.993.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.993.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.702.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404560
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRENSA EMPAQUETADURAS PARA BOMBAS DE LA 3RA. Y 4TA. ADUCTORA-RUHRPUMPEN-MODELO ZW14X10X24 AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap