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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001619
Monto de la Factura
₲ 11.433.750
Nro. de Orden de Pago
65605
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.759.679
IVA
₲ 1.039.432
Retención DNCP
₲ 40.330
Retención IVA
₲ 311.830
Retención Renta
₲ 311.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-219323
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.666.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.437.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap