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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001635
Monto de la Factura
₲ 11.231.250
Nro. de Orden de Pago
65605
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.569.116
IVA
₲ 1.021.023

Retención DNCP
₲ 39.616
Retención IVA
₲ 306.307
Retención Renta
₲ 306.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-219323
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.666.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.437.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap