Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 2.070.938
Nro. de Orden de Pago
66926
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.948.846
IVA
₲ 188.267

Retención DNCP
₲ 7.306
Retención IVA
₲ 56.480
Retención Renta
₲ 56.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-219323
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.666.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.437.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap