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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 170.126
Nro. de Orden de Pago
67828
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.096
IVA
₲ 15.466
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
₲ 4.640
Retención Renta
₲ 4.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-219323
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.666.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.437.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap