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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 2.687.501
Nro. de Orden de Pago
66718
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.531.430
IVA
₲ 244.318
Retención DNCP
₲ 9.480
Retención IVA
₲ 73.295
Retención Renta
₲ 73.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-219323
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.666.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.437.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap