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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 57.103.050
Nro. de Orden de Pago
66522
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
18-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.736.566
IVA
₲ 5.191.186
Retención DNCP
₲ 201.418
Retención IVA
₲ 1.557.356
Retención Renta
₲ 1.557.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-219014
Monto Contrato
₲ 113.722.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.052.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.736.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap