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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046757
Monto de la Factura
₲ 8.225.000
Nro. de Orden de Pago
66523
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
18-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.740.100
IVA
₲ 747.727
Retención DNCP
₲ 29.012
Retención IVA
₲ 224.318
Retención Renta
₲ 224.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-219015
Monto Contrato
₲ 39.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.673.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.658.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap