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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007251/7252/7253
Nro. de Timbrado
16888872
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.532.000
IVA
₲ 1.390.909
Retención DNCP
₲ 178.036
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 1.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
LCO N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-230092
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.731.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.743.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425158
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve