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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007645
Nro. de Timbrado
16888872
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
1270
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.844.001
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
LCO N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-230092
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.731.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.743.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425158
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve