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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091964/966
Nro. de Timbrado
14603805
Monto de la Factura
₲ 401.000.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.359.226
IVA
₲ 36.454.546
Retención DNCP
₲ 1.414.436
Retención IVA
₲ 10.936.364
Retención Renta
₲ 10.936.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
038/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-206633
Monto Contrato
₲ 401.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.646.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.359.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394770
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO,INFORMATICO Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill