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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036654
Nro. de Timbrado
11534745
Monto de la Factura
₲ 90.531.648
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.587.247
IVA
₲ 342.923
Retención DNCP
₲ 13.443
Retención IVA
₲ 102.878
Retención Renta
₲ 68.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
POLIZAS 2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-125777
Monto Contrato
₲ 90.531.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.177.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.697.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315759
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas