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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036654
Nro. de Timbrado
11534745
Monto de la Factura
₲ 90.531.648
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.697.976
IVA
₲ 2.743.383
Retención DNCP
₲ 107.544
Retención IVA
₲ 823.024
Retención Renta
₲ 548.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
POLIZAS 2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-125777
Monto Contrato
₲ 90.531.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.177.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.697.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315759
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas