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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007443/7277
Nro. de Timbrado
12804212
Monto de la Factura
₲ 21.960.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.684.723
IVA
₲ 1.996.364
Retención DNCP
₲ 77.459
Retención IVA
₲ 598.909
Retención Renta
₲ 598.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-133024
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.836.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.883.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320324
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y HELPDESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas