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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007087
Nro. de Timbrado
11819885
Monto de la Factura
₲ 22.902.192
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
13-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.779.568
IVA
₲ 2.082.017
Retención DNCP
₲ 81.615
Retención IVA
₲ 624.605
Retención Renta
₲ 416.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-126233
Monto Contrato
₲ 137.413.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.413.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.677.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314358
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA APOYO AL MANTENIMIENTO DEL PORTAL PÚBLICO DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas