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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Nro. de Timbrado
15428265
Monto de la Factura
₲ 118.024.708
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.885.285
IVA
₲ 5.810.825
Retención DNCP
₲ 232.433
Retención IVA
₲ 1.743.248
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARANÁ COMPANY S.A
RUC
80105790-6
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22015-22-215897
Monto Contrato
₲ 623.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.980.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.915.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404580
Nombre de la Licitación
ENRIPIADO DE CALLES CON PASEO CENTRAL - CAMINO A PASITO - BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes