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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Nro. de Timbrado
15428265
Monto de la Factura
₲ 118.024.708
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.600.000
IVA
₲ 2.873.239
Retención DNCP
₲ 114.930
Retención IVA
₲ 861.972
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARANÁ COMPANY S.A
RUC
80105790-6
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22015-22-215897
Monto Contrato
₲ 623.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.980.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.915.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404580
Nombre de la Licitación
ENRIPIADO DE CALLES CON PASEO CENTRAL - CAMINO A PASITO - BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes