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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014690
Monto de la Factura
₲ 585.000.000
Nro. de Orden de Pago
17669
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
03-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.872.727
IVA
₲ 53.181.818
Retención DNCP
₲ 2.127.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22006-15-117587
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa