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Datos del Pago
Nro. de Factura
97500000
Nro. de Timbrado
11783885
Monto de la Factura
₲ 97.500.000
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.720.727
IVA
₲ 8.863.636
Retención DNCP
₲ 347.455
Retención IVA
₲ 2.659.091
Retención Renta
₲ 1.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-23025-16-133148
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.720.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ALL-IN-ONE Y OTRO
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual