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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 3.470.000
Nro. de Orden de Pago
2814
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.299.907
IVA
₲ 315.455
Retención DNCP
₲ 12.366
Retención IVA
₲ 94.636
Retención Renta
₲ 63.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-154574
Monto Contrato
₲ 3.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.299.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330542
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert