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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006874
Nro. de Timbrado
13415089
Monto de la Factura
₲ 19.527.000
Nro. de Orden de Pago
7391
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.448.892
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.108
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-153359
Monto Contrato
₲ 390.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.956.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.448.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339229
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE GUARDERIA INFANTIL
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert