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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013379
Nro. de Timbrado
12611226
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. de Orden de Pago
8902
Fecha de Orden de Pago
05-04-2019
Fecha Emisión Cheque
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.984.429
IVA
₲ 963.636
Retención DNCP
₲ 37.389
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 289.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
53/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-163668
Monto Contrato
₲ 10.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.984.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER Y TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert