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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021720
Nro. de Timbrado
12560537
Monto de la Factura
₲ 40.340.000
Nro. de Orden de Pago
9081
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.997.346
IVA
₲ 3.667.273
Retención DNCP
₲ 142.290
Retención IVA
₲ 1.100.182
Retención Renta
₲ 1.100.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GBV S.A
RUC
80079978-0
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-166558
Monto Contrato
₲ 296.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.078.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.883.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Baterías para Vehículos de la Institución
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert