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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009533
Nro. de Timbrado
13056834
Monto de la Factura
₲ 54.425.000
Nro. de Orden de Pago
8095
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.264.392
IVA
₲ 4.947.727
Retención DNCP
₲ 191.972
Retención IVA
₲ 1.484.318
Retención Renta
₲ 1.484.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-163672
Monto Contrato
₲ 54.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.264.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER Y TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert