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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 29.426.750
Nro. de Orden de Pago
2060
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.984.304
IVA
₲ 2.675.159
Retención DNCP
₲ 104.866
Retención IVA
₲ 802.548
Retención Renta
₲ 535.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-154564
Monto Contrato
₲ 29.426.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.426.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.984.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330542
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert