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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033986
Monto de la Factura
₲ 10.550.000
Nro. de Orden de Pago
67513
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.032.091
IVA
₲ 959.091
Retención DNCP
₲ 38.364
Retención IVA
₲ 287.727
Retención Renta
₲ 191.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
44/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-98007
Monto Contrato
₲ 10.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.032.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS, Y ENSERES PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande