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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005532
Nro. de Timbrado
152590222
Monto de la Factura
₲ 13.774.875
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
04-04-2022
Fecha Emisión Cheque
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.962.785
IVA
₲ 1.252.261
Retención DNCP
₲ 48.588
Retención IVA
₲ 375.678
Retención Renta
₲ 375.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-202555
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.813.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.130.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas