- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005631
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 8.990.125
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.460.116
IVA
₲ 817.284
Retención DNCP
₲ 31.711
Retención IVA
₲ 245.185
Retención Renta
₲ 245.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-202555
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.813.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.130.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas