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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005085
Nro. de Timbrado
14550089
Monto de la Factura
₲ 10.416.500
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
17-09-2021
Fecha Emisión Cheque
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.802.399
IVA
₲ 946.955
Retención DNCP
₲ 36.742
Retención IVA
₲ 284.087
Retención Renta
₲ 284.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-202555
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.813.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.130.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas