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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005296
Nro. de Timbrado
14550089
Monto de la Factura
₲ 18.871.500
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.758.939
IVA
₲ 1.715.591
Retención DNCP
₲ 66.565
Retención IVA
₲ 514.677
Retención Renta
₲ 514.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-202555
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.813.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.130.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas