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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Nro. de Timbrado
15012054
Monto de la Factura
₲ 23.907.100
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.497.667
IVA
₲ 2.173.373
Retención DNCP
₲ 84.327
Retención IVA
₲ 652.012
Retención Renta
₲ 652.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-209821
Monto Contrato
₲ 23.907.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.886.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.497.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas