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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000261
Nro. de Timbrado
14432945
Monto de la Factura
₲ 31.838.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
21-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.989.081
IVA
₲ 2.894.364
Retención DNCP
₲ 112.301
Retención IVA
₲ 868.309
Retención Renta
₲ 868.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-197791
Monto Contrato
₲ 31.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.838.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.989.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas